Overhead

Voor de verdere digitalisering van de financiële processen dienen aanvullende investeringen te worden gedaan. Daarnaast gelden er vanuit wet- en regelgeving wettelijke bewaartermijnen voor financiële gegevens, waaronder facturen. Om deze gegevens na afloop van de bewaartermijn te kunnen vernietigen, is het noodzakelijk om een specifieke module voor SAP aan te schaffen. Het totaal hiervoor benodigde budget bedraagt eenmalig € 15.500 en structureel € 8.000 per jaar.

Voor het oplossen van een aantal organisatieknelpunten en om in 2021 verder uitvoering te kunnen geven aan thema's voortkomende uit het medewerkers tevredenheidsonderzoek en/of strategisch personeelsbeleid wordt voorgesteld een bedrag van € 215.000 beschikbaar te stellen uit de reserve doorontwikkeling organisatie/personeel zoals deze in 2018 door de raad is beschikbaar gesteld.

Kosten inhuurcapaciteit bij ziekte, piek en/of openstaande vacatures
Op basis van de huidige stand van zaken en bestaande inzichten zal het beschikbare budget voor ‘piek- en ziekwerkzaamheden’ in 2021 onvoldoende zijn om te kunnen voldoen aan de noodzakelijke inhuurverplichtingen. Ook in 2021 hebben we te maken met langdurig zieken, openstaande vacatures die niet altijd direct ingevuld zijn, maar zeker ook piekwerkzaamheden. In dit kader wordt voor de rest van 2021 gevraagd om een werkbudget van eenmalig € 200.000 beschikbaar te stellen.

Loonkostenontwikkeling
Op het moment van het opstellen van deze bestuursrapportage 2021 is nog geen cao gesloten, maar is wel het werkgeversbod bekend (wat overigens nog niet het eindbod is). Op basis van dit werkgeversbod wordt de inschatting gemaakt dat voor 2021 éénmalig € 110.000 dient te worden bijgeraamd naast de reeds structureel in de stelpost loonkosten opgenomen 1,5%.