Bijlage II Investeringsplanning
Investeringsplanning | 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | primaire begroting | begrotings-wijzigingen tot berap | mutaties in berap | Totaal begroting | begroting | begroting | begroting | ||
Aanschaf meubilair en inrichting gemeent | 22 | 26 | 0 | 48 | 22 | 22 | 22 | ||
Gemeenschappelijke Machtigings | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
eNIK (Elektronische Ned ID kaart) | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Telefoontoestellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
Vervangen KIA Picanto | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Burostoelen gemeentehuis | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | ||
Hardware werkplekken mobiele devices | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | ||
Digitaal archiveren | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||
Applicatie SGIV (Squit,RO,Regelhulp) | 0 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | ||
Hal gemeentehuis | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
Grondverwerving | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
Zaak / DMS / Makelaar | 217 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | ||
Switches core werkplek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
Ipads tbv raadsleden | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
Cameratechniek raadzaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | ||
Camerasysteem gemeentehuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
Vervanging bus/caddy uitvoering AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
Vervanging verkeersbus AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
Vervanging bus uitvoering AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
Bestuur en ondersteuning | 529 | 432 | 0 | 962 | 134 | 109 | 150 | ||
Reconst Julianastraat-Raadhuisstr -wegen | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
GGA Urmond Oost (wegen) | 0 | 33 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Reconstructie Mauritsweg Stein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | ||
Verkeerskundige aanpassingen Obbichterst | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 400 | 0 | ||
LED armaturen openbare verlichting | 200 | 3 | 0 | 203 | 200 | 200 | 200 | ||
GGA Stein centrum wegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
Vervangen lichtmasten | 35 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||
Reconstructie Molenweg Zuid | 1.000 | 98 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | ||
Verkeersmaatr veilige schoolomgeving | 200 | 11 | 0 | 211 | 200 | 200 | 200 | ||
Aanpassen fietsroutenetwerk | 0 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | ||
Reconstructie Jurgenstraat | 1.000 | 137 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | ||
Aanhaking Centrumplan fase 3 | 0 | -90 | 0 | -90 | 0 | 0 | 0 | ||
Aanpak rotondes BPS | 50 | -11 | 0 | 39 | 1.950 | 1.000 | 0 | ||
Gebiedsvisie Dorine Verschureplein | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 750 | ||
Opknappen bedrijventerrein Paalweg | 240 | 19 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | ||
Opknappen Beatrixplein | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | ||
A2 route | 0 | 10 | 103 | 112 | 0 | 0 | 0 | ||
Weg Elsloo naar Meers | 470 | 25 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | ||
Toegankelijkheid openbare ruimte | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | ||
Komremmer Paalweg | 83 | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Parkeerplaats veer Berg ad Maas | 400 | 0 | -100 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||
Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad | 0 | 238 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | ||
Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | ||
Parkeerplaats Steinerbos | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | ||
Verkeer vervoer en waterstaat | 4.196 | 607 | -31 | 4.771 | 2.508 | 3.150 | 1.200 | ||
Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
Economie zaken | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
Renovatie Avonturijn Berg aan de Maas | 792 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | ||
Renovatie Avonturijn Berg ad Maas-Instal | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | ||
Onderwijs | 870 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervangen speelvoorzieningen | 35 | 119 | -53 | 101 | 161 | 120 | 186 | ||
Mergelakker: clubhuis gebouw tennis | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
Hetjen & Mergelakker - armaturen | 21 | 0 | 139 | 160 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervangen afrastering acco Molenpark | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Hetjen veld 2 & 3 - inrichting | 19 | 0 | 114 | 133 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervangen ballenvangers Hetjen veld C | 21 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervangen armaturen veldverl Nederheides | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervangen masten verl Hetjen veld B C | 35 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Renovatie kunstgrasveld Hetjen veld A | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 457 | 0 | ||
Vervangen masten veldverl Molenpark | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervangen afrastering IVS | 0 | 29 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mergelakker veld A - renovatie | 457 | 0 | -169 | 287 | 0 | 0 | 0 | ||
Maatr microplastics Hetjen veld A | 34 | 0 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hetjen veld 2 & 3 - renovatie | 64 | 0 | 210 | 274 | 0 | 0 | 0 | ||
Maatr duurzaamheid Hetjen veld B | 33 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mergelakker veld B & C - renovatie | 159 | 0 | 105 | 264 | 0 | 0 | 0 | ||
Maatr duurzaamheid Mergelakker veld A | 22 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hetjen - tribune beachvelden | 36 | 0 | -13 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
Hetjen & Mergelakker - robotmaaiers | 36 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
Renovatie natuurgasveld Mergelakker veld | 126 | 0 | -126 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mergelakker veld B & C - inrichting | 22 | 0 | 40 | 62 | 0 | 0 | 0 | ||
Masten veldverlichting mergelakker veld | 18 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ballenvangers mergelakker veld C | 11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Veldafrastering Mergelakker veld C | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maatr duurzaamheid Mergelakker veld C | 42 | 0 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maaimachines | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervangen afrastering acco Mergelakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | ||
Vervangen accom.afrastering voetb Urmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
Vervangen ballenvangers voetb Molenpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
Verv veldafr,staalm, ballenv voetbal IVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
Maatr duurzaamheid Hetjen veld A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | ||
Sport, cultuur en recreatie | 1.211 | 200 | 8 | 1.419 | 276 | 611 | 186 | ||
Renovatie gebouw jeugdwerk Meers | 0 | -12 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | ||
Sociaal Domein | 0 | -12 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervangen pompgemalen | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
GGA Stein centrum riool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
Vervangen / renoveren riool | 515 | 53 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | ||
Duurzaamheidlening zonnepanelen | 1.000 | 228 | 0 | 1.228 | 800 | 0 | 0 | ||
Afkoppelen riool Jurgenstraat | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervanging rioolbus AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
Volksgezondheid en milieu | 2.085 | 281 | 0 | 2.366 | 970 | 170 | 283 | ||
Starterslening | 0 | 120 | 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | ||
Woonwagens inrichting | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Woonwagens technische installaties | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Woonwagens | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
Voorbereidingskrediet Bramert Noord | 62 | 148 | 0 | 210 | 63 | 31 | 0 | ||
Proactieve grondaankopen | 0 | 64 | 56 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||
Voorbereidingskrediet woningbouw Meerdel | 13 | -80 | 0 | -67 | -1 | 0 | 0 | ||
Ruimtelijke ordening | 74 | 303 | 156 | 534 | 62 | 31 | 0 | ||
Totaal | 8.965 | 1.842 | 134 | 10.941 | 3.950 | 4.071 | 1.819 | ||
Toelichting mutaties investeringsbudgetten | ||
GGA Urmond Oost (wegen) | Project is afgerond; het restant investeringsbudget valt vrij. | -33 |
|---|---|---|
A2 route | Naar verwachting sluit het totale project met een tekort van € 105.000. De meerkosten zijn veroorzaakt door het planten van extra bomen, het ontbreken van posten voor bebording in het contract, kosten directie en toezicht, en een aantal vooraf niet geraamde kostenposten. | 103 |
Parkeerplaats veer Berg ad Maas | Door voortschrijdend inzicht is op onderdelen van dit project een aangepast ontwerp gemaakt, waardoor de kosten lager uitvallen. | -100 |
Verkeer vervoer en waterstaat | -31 | |
Vervangen speelvoorzieningen | Op basis van het uitvoeringsplan sporten, spelen en bewegen is het investerings-budget van de speelvoorzieningen geactualiseerd. | -53 |
Hetjen & Mergelakker - armaturen | Bij de aanbesteding van het project is gebleken dat alle uitgevraagde werkzaamheden, inclusief wensen, binnen het begrote investeringsbudgetten kunnen worden gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken is wel verschuiving van beschikbaar gekomen budgetruimte naar bestaande en nieuwe investeringen nodig. | 139 |
Hetjen veld 2 & 3 - inrichting | 114 | |
Vervangen ballenvangers Hetjen veld C | -21 | |
Vervangen masten verl Hetjen veld B C | -35 | |
Vervangen afrastering IVS | -29 | |
Mergelakker veld A - renovatie | -169 | |
Maatr microplastics Hetjen veld A | -34 | |
Hetjen veld 2 & 3 - renovatie | 210 | |
Maatr duurzaamheid Hetjen veld B | -33 | |
Mergelakker veld B & C - renovatie | 105 | |
Maatr duurzaamheid Mergelakker veld | -22 | |
Hetjen - tribune beachvelden | -13 | |
Hetjen & Mergelakker - robotmaaiers | 5 | |
Renovatie natuurgasveld Mergelakker | -126 | |
Mergelakker veld B & C - inrichting | 40 | |
Masten veldverlichting mergelakker | -18 | |
Ballenvangers mergelakker veld C | -11 | |
Veldafrastering Mergelakker veld C | -10 | |
Maatr duurzaamheid Mergelakker veld | -42 | |
Maaimachines | 14 | |
Sport, cultuur en recreatie | 8 | |
Starterslening | Als gevolg van een forse toename van het aantal verstrekte leningen in het eerste kwartaal 2021 en door de verhoging van het maximale leenbedrag is het budget voor de starterslening verhoogd. | 100 |
Proactieve grondaankopen | Door de grondverkoop aan Rijkswaterstaat valt een gedeelte van de boekwaarde van de verworven gronden Randweg vrij. Dit bedrag wordt ingezet voor strategische verwerving van gronden. | 56 |
Ruimtelijke ordening | 156 | |
Totaal | 134 | |